Tindakan perbaikan dan pencegahan bertujuan untuk mempertahankan konsistensi serta perbaikan pengendalian produk/layanan dan dokumen-dokumen terkait di LP3 UB, guna mencegah terjadinya kembali produk/layanan yang tidak sesuai. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang dijelaskan dalam prosedur ini diterapkan terhadap setiap proses dan  produk/layanan yang terdapat dalam masing-masing bagian beserta dokumen yang terkait.

Petunjuk prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan:

1. Menyelidiki penyebab ketidaksesuaian.

2. Menganalisis proses, operasi kerja, rekaman mutu, keluhan pelanggan, dsb.

3. Mengupayakan tindakan perbaikan dan pencegahan.

4. Memastikan bahwa tindakan yang diambil telah dilaksanakan secara efektif.

5. Melaksanakan dan merekam perubahan prosedur yang diakibatkan dari tindakan perbaikan, menggunakan laporan Ketidaksesuaian, Tindakan perbaikan dan Pencegahan.

Pemrakarsa Tindakan Perbaikan :

1. Dalam mengidentifikasi keperluan tindakan perbaikan, unit unit pelaksana harus mengusulkan tindakan perbaikan.

2. Identifikasi ketidaksesuaian harus lengkap dan terinci, jika memungkinkan, akar penyebab kejadian diidentifikasi sehingga tindakan perbaikan dapat dilaksanakan dengan tepat.

3. Usulan tindakan perbaikan akan didiskusikan bersama antara tim auditor internal, unit pelaksana, dan MR.

Permohonan Pemrosesan Tindakan Perbaikan :

1. Unit pelaksana akan mengkaji setiap usulan tindakan perbaikan bersama dengan MR guna memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dideskripsikan secara benar dan memadai serta menjelaskan kondisi yang memerlukan tindakan perbaikan tersebut.

2. Untuk kondisi yang memerlukan tindakan perbaikan, kesepakatan MR beserta Auditor internal mencantumkan tanggal penyelesaiannya yang akan dicatat dalam laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

3. Unit pelaksana yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa tindakan perbaikan yang disepakati telah dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan danmenginformasikan kepada MR kapan verifikasidapat dilakukan.

4. Unit pelaksana harus melakukan verifikasi terhadap penyelesaian tindakan perbaikan.

5.Unit pelaksana harus menandatangani verifikasi borang Rekaman Ketidaksesuaiandan Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan bila hasil tindakan perbaikan disetujui dan dilaksanakan secara efektif.

6. Unit pelaksana memelihara daftar status guna memastikan usulan tindakan perbaikan pada semua jenis pekerjaan telah diselesaikan.

7. Jika tindakan perbaikan yang disepakati tidak dilaksanakan, maka akan dilaporkan kepada MR beserta salinan data pendukung.


Hit Counter provided by shuttle service from lax